APBDesa Sukutokan T.A. 2016

LAMPIRAN PERATURAN DESA SUKUTOKAN
NOMOR  03 TAHUN  2016
TENTANG   :  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKUTOKAN TAHUN 2016
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKUTOKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE				URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
REKENING					(Rp)
1				2	3	4
1				PENDAPATAN
1	1			Pendapatan Asli Desa	9.800.000
1	1	1		Hasil Usaha Desa	-
	1	1	1	Hasil Usaha Koperasi Desa	4.800.000
1	1	2		Hasil Aset Desa	-
1	1	2	1	Hasil Retribusi Pasar Desa	-
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	5.000.000
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	-
1	2			Pendapatan Transfer	831.517.000
1	2	1		Dana Desa	583.980.000
1	2	2		Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	5.835.000		-
1	2	3		Alokasi Dana Desa	241.702.000
1	2	4		Bantuan Keuangan	-
1	3			Pendapatan Lain-lain	-
1	3	1		Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga	-
				Yang Tidak Mengikat	-
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	-
				JUMLAH PENDAPATAN	841.317.000
2				BELANJA
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	347.696.200		175.867.223
2	1	1		Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	218.400.000	Sumber : ADD TA. 2016	218.400.000
2	1	1	1	Belanja Pegawai :	218.400.000	Sumber : ADD TA. 2016	218.400.000
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	177.000.000
				- Tunjangan BPD	41.400.000
2	1	2		Operasional Perkantoran	97.871.200
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa :	45.721.200	Sumber : SILPA ADD TA. 2011, 2015 dan ADD 2016
				- Alat Tulis Kantor	1.800.000
				- Foto copi & Penggandaan	1.321.200
				- Benda Pos	500.000
				- Pakaian Dinas dan Atribut	5.750.000
				- Alat dan bahan Kebersihan	500.000
				- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000
				- Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000
				- Operasional Kepala Desa	1.250.000
				- Pendataan Profil Desa	2.200.000
				- Pulsa Internet untuk pendataan online	1.200.000
				- Biaya Musrenbangdes	2.500.000
				- Biaya Rapat-rapat	2.500.000
				- Air., Listrik, dan Telepon	1.200.000
2	1	2	3	Belanja Modal	52.150.000	Sumber : SILPA,ADD TA. 2011, Dekon dan ADD 2016
				- Pengadaan Laptop & Printer 1 unit	8.000.000
				- Pengadaan Meja dan kursi kerja (8 Set)	20.000.000
				- Pengadaan Lemari Arsip ( 1 buah )	2.500.000
				- Tiang Bendera	750.000
				- Sound Sistem untuk Perlengkapan Kantor Desa	6.500.000
				- Pengadaan Papan Data ( 1 set )	14.400.000
2	1	3		Operasional BPD	8.000.000	Sumber : SILPA,ADD TA. 2011, 2015 dan ADD 2016
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	-
				- Alat Tulis Kantor	1.000.000	-
				- Foto copi & Penggandaan	1.000.000
				- Biaya Rapat	2.000.000
				- Biaya Perjalanan Dinas	4.000.000
2	1	4		Operasional RT/RW	13.200.000	- ADD TA. 2016	8.150.000
2	1	4	1	Belanja Pegawai :	11.200.000
				- Isentif  RT/RW	11.200.000
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	- Silpa Bagi Hasil Pajak 2015	3.715.000
				- Alat Tulis Kantor	500.000	- Bagi Hasil Pajak 2016	1.335.000
				- Foto copi & Penggandaan	500.000		13.200.000
				- Konsumsi Rapat	1.000.000
2	1	5		Operasional PTPKD	1.225.000	DD
2	1	5	1	Belanja Honor PTPKD :	1.225.000
				- Ketua	450.000
				- Bendahara	400.000
				- Anggota	375.000
2	1	6		Pengembangan Sistim Administrasi dan Informasi Desa	9.000.000
				(Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDes)
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa :	9.000.000
				- Alat Tulis Kantor	1.000.000
				- Penggandaan Format	500.000
				- Konsumsi Rapat	500.000
				- Honor Tim Penyususun	2.500.000
				- Honor Tim Anggaran	2.500.000
				- Perjalanan Dinas	2.000.000
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	555.482.291
2	2	1		Kegiatan Rehab Pintu Bangunan POSPAUD Sukutokan	15.750.000
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa	750.000
				- Biaya Administrasi dan Perencanaan Teknis	450.000
				- Honor TPK	300.000
2	2	1	3	Belanja Modal	15.000.000
				- Pengadaan Pintu Door untuk POSPAUD	15.000.000
2	2	2		Pengadaan Tenaga Kesehatan Desa	13.800.000
2	2	2	1	Belanja Pegawai :	6.000.000
				- Insentif Tenaga Kesehatan Polindes	6.000.000
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000
				- Belanja Obat-Obatan dan Operasional	7.800.000
2	2	3		Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	8.000.000
2	2	3	1	Belanja Pegawai :	7.200.000
				- Insentif  Kader Kesehatan	7.200.000
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa	800.000
				-  ATK	150.000
				- Penggandaan Format	200.000
				- Konsumsi Rapat	200.000
				- Perjalanan Dinas	250.000
2	2	12		Pembinaan Pengelolaan Anak Usia Dini	12.400.000
2	2	12	1	Belanja Pegawai :	12.400.000
				- Insentif guru honor pada TKK Sukutokan	10.000.000
				- Insentif guru honor  POSPAUD Sukutokan	2.400.000
2	2	12	3	Belanja Modal	1.800.000
				-  ATK	600.000
				- Foto copy dan penggandaan	400.000
				- Konsumsi Rapat	800.000
2	2	16		Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Desa	8.515.010	Silpa	2.891.056
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa	248.010	Swadaya	1.108.944
				- Biaya Administrasi dan Perencanaan Teknis	248.010
2	2	16	3	Belanja Modal	8.267.000	Silpa	2.391.320
				- Belanja Modal pembangunan pagar Kantor Desa	8.267.000		6.391.320
2	2	17		Kegiatan Pembangunan Rabat Jalan	188.850.446
2	2	17	1	Rabat Jalan di Dusun 1	36.247.525
2	2	17	2	Belanja Barang dan Jasa	2.059.406
				- Biaya Administrasi dan Perencanaan	1.025.644	- Dana Desa 2016
				- Honor TPK	683.762	- Dana Desa 2016
				- Insentif Tim Penerima Pelaksanaan Hasil Pekerjaan	350.000	- Dana Desa 2016
2	2	17	3	Belanja Modal	34.188.119
				Pekerjaan Rabat Jalan di Dusun I	34.188.119	- Dana Desa 2016
				- Semen	10.020.000
				- Batu Kali 15/20	3.947.750
				- Batu 5/7	4.258.800
				- Batu Pecah 2/3	7.650.000
				- Pasir	2.661.750
				- Air	1.100.000
				- Papan Cor	250.000
				- Bahan Bakar Solar	315.000
				- Lain-lain ( termasuk Pajak PPN, PPH dan Galian C )	3.984.819
2	2	17	2	Rehab dan Rabat Jalan di Dusun 2	41.136.638
2	2	17	3	Belanja Barang dan Jasa	2.292.221
				- Biaya Administrasi dan Perencanaan	1.165.333	- Dana Desa 2016
				- Honor TPK	776.888	- Dana Desa 2016
				- Insentif Tim Penerima Pelaksanaan Hasil Pekerjaan	350.000	- Dana Desa 2016
2	2	17	4	Belanja Modal	38.844.417
				Rehab dan Pekerjaan Rabat Jalan di Dusun 2	38.844.417	- Dana Desa 2016
				- Semen	11.040.000
				- Batu Kali 15/20	4.694.277
				- Batu 5/7	4.673.413
				- Batu Pecah 2/3	7.330.294
				- Pasir	2.345.694
				- Air	1.375.000
				- Bahan Bakar Solar	360.000
				- Lain-lain ( termasuk Pajak PPN, PPH dan Galian C )	7.025.739
2	2	17	3	Rabat Jalan di Dusun 3	49.112.273
2	2	17	3	Belanja Barang dan Jasa	2.672.013
				- Biaya Administrasi dan Perencanaan	1.393.208	- Dana Desa 2016
				- Honor TPK	928.805	- Dana Desa 2016
				- Insentif Tim Penerima Pelaksanaan Hasil Pekerjaan	350.000	- Dana Desa 2016
2	2	17	4	Belanja Modal	46.440.260
				Pekerjaan Rabat Jalan di Dusun 3	46.440.260	- Dana Desa 2016
				- Semen	13.140.000
				- Batu Kali 15/20	5.587.000
				- Batu 5/7	5.562.200
				- Batu Pecah 2/3	6.417.900
				- Pasir	2.791.900
				- Papan Cor	500.000
				- Air	2.200.000
				- Bahan Bakar Solar	450.000
				- Lain-lain ( termasuk Pajak PPN, PPH dan Galian C )	9.791.260
2	2	17	4	Rabat Jalan di Dusun 3	45.524.010
2	2	17	3	Belanja Barang dan Jasa	2.167.810
				- Biaya Administrasi dan Perencanaan	1.300.686	- Silpa Dana Desa 2015 Tahap 3 untuk Bayar Utang
				- Honor TPK	867.124	- Silpa Dana Desa 2015 Tahap 3 untuk Bayar Utang
2	2	17	4	Belanja Modal	43.356.200
				Pekerjaan Rabat Jalan di Dusun 3	43.356.200	- Silpa Dana Desa 2015 untuk Bayar Utang
				- Semen	9.180.000
				- Batu 5/7	10.083.072
				- Batu Pecah 2/3	11.427.482
				- Pasir	4.017.776
				- Air	2.200.000
				- Bahan Bakar Solar	450.000
				- Lain-lain ( termasuk Pajak PPN, PPH dan Galian C )	5.997.870
2	2	17	5	Belanja 1 Buah Mesin Mixser dan 1 buah Tang Profil 2200 liter	16.830.000
2	2	17	3	Belanja Barang dan Jasa	330.000
				- Honor TPK	330.000	- Dana Desa 2016
2	2	17	4	Belanja Modal	16.500.000
				- Belanja 1 Buah Mesin Mixser	12.500.000	- Dana Desa 2016
				- Belanja 1 buah Tang Profil 2200 liter	4.000.000	- Dana Desa 2016
2	2	24		Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	199.947.500
2	2	24	2	Belanja Barang dan Jasa	15.497.500
				- Biaya Administrasi dan Perencanaan	5.533.500
				- Honor TPK	3.689.000
				- Biaya Tukang	6.275.000
2	2	24	3	Belanja Modal	184.450.000
				- Belanja Pipa PE 100	165.000.000
				- Belanja Semen	4.080.000
				- Belanja Batu Kali	1.950.000	19.450.000
				- Belanja Pasir	1.500.000
				- Belanja Besi	1.597.500
				- Belanja Bahan Bangunan Lain untuk Bak Resevoar dan Acecories Pipa PE 100	10.322.500
2	2	26		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan lapangan Desa	9.615.835	Silpa ADD 2011
2	2	26	2	Belanja Barang dan Jasa	815.835
				- ATK	65.835
				- Upah Kerja	500.000
				- Perjalanan	250.000
2	2	26	3	Belanja Modal	8.800.000
				- Pengadaan Lampu Pertandingan untuk Lapangan Volly	7.000.000
				- Pengadaan Pipa untuk Tiang Penyangga Lampu	1.800.000
2	2	30		Pembangunan Gedung Polindes  Desa Sukutokan	98.603.500
2	2	30	2	Belanja Barang dan Jasa	22.333.500
				- Biaya Administrasi dan Perencanaan	2.288.100
				- Honor TPK	1.525.400
				- Biaya Tukang	18.520.000
2	2	30	3	Belanja Modal	76.270.000
				- Belanja Semen	7.500.000
				- Belanja Batu Kali	1.950.000
				- Belanja Pasir	2.500.000
				- Belanja Kayu	13.205.357
				- Belanja Besi	5.587.500
				- Belanja Bahan Bangunan lainnya	45.527.143
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4.500.000
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	4.500.000
2	3	1	2	Isentif dan Operasional Anggota Linmas	4.500.000	Bagi Hasil Pajak 2016	4.500.000
2	3	1	3	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000
				- Konsumsi Rapat	300.000
				- Isentif Anggota Linmas	4.200.000
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	65.241.500
2	4	15		Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (LKMD Sukutokan) sebanyak 15 orang	6.270.000
2	4	15	2	Belanja Barang dan Jasa	6.270.000	DD dan SILPA DD  Thp 3 2015 (Rp. 600.000,-)
				- Honor Pelatih	2.500.000
				- Konsumsi Rapat	1.500.000
				- Bahan Pelatihan	500.000
				- Penggandaan dan Fotocopy	270.000
				- Perjalanan Dinas	1.500.000
2	4	17		Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Perempuan ( TP. PKK Desa )	18.000.000
2	4	17	2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	DD dan SILPA Thp 3  2015 (Rp. 1.200.000,-)
				- Insentif Pengurus PKK Desa	4.500.000
				- Dana Pendampingan kegiatan  PKK Desa	13.500.000
				* Kegiatan PKK Desa	3.500.000
				* Dasawisma	7.000.000
				* Kelompok PKK yang mengikuti Pendidikan Paradigma	3.000.000
2	4	21		Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin	18.700.000
2	4	21		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pertukangan bagi Kelompok Anak-anak Muda sebanyak 3 Kelompok (@8 orang) selama 2 hari	12.700.000
2	4	21	2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000
				- Honor Pelatih	3.500.000
				- Konsumsi	4.200.000
				- Bahan Pelatihan	4.500.000
				- Pengandaan dan Fotocopy	500.000
2	4	21		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Menjahit bagi Anak-anak Mudi sebanyak 3 Kelompok (@3 orang) selama 2 hari	6.000.000
2	4	21	2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000
				- Honor Pelatih	3.500.000
				- Konsumsi	1.500.000
				- Bahan Pelatihan	500.000
				- Pengandaan dan Fotocopy	500.000
2	4	22		Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda dan Olahraga (GARUDA SUKUTOKAN)	15.271.500
			2	Belanja Barang dan Jasa	15.271.500
				- Belanja Bola Kaki Mikasa 2 buah	500.000
				- Belanja Bola volly Mikasa 2 buah	500.000
				- Belanja Net  Bola volly Molton 1 buah	500.000
				- Belanja kostum Bola Kaki 1 set	1.500.000
				- Biaya Transportasi dan akomodasi lain	12.271.500
2	4	24		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD selama 2 hari sebanyak  18 orang	7.000.000	DD 2016 dan SILPA Dana Desa 2015 Thp 3 untuk Bayar Utang (Rp. 6.500.000,-)
2	4	24	2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000
				- ATK	500.000
				- Penggandaan dan Foto copy	500.000
				- Honor Pelatih	3.500.000
				- Konsumsi	2.000.000
				- Bahan Pelatihan	500.000
2	5			Bidang Tak Terduga
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa
				- Honor Tim
				- Konsumsi
				- Obat-obatan
				- dst ….
				JUMLAH BELANJA	972.919.991
				SURPLUS/DEFISIT	(131.602.991)
						131.602.991
3				PEMBIAYAAN	(0)
3	1			Penerimaan Pembiayaan
3	1	1		SILPA	131.602.991	- ADD Tahun 2011	46.262.538
						- TPAD	8.885.871
						- Dana Bantuan Pemerintah Propinsi	9.539.853
						- ADD Tahun 2015	14.262.842
						- Dana Desa Tahap 3 Tahun 2015	51.067.847
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		- Bunga Bank Anggur Merah	1.584.040
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			131.602.991
				JUMLAH
3	2			Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2		Penyertaan Modal  Desa
				JUMLAH
						Pj. Kepala Desa  Sukutokan
						LAURENSIUS  BARO  BITAN